辽宁省铁岭经济技术开发区城市与交通发
展服务中心
2023 年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省铁岭经济技术开发区城市与交通发展服务中心
概况
一、主要职责
二、辽宁省铁岭经济技术开发区城市与交通发展服务中心决
算单位构成
第二部分 2023 年度辽宁省铁岭经济技术开发区城市与交通发展
服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023 年度辽宁省铁岭经济技术开发区城市与交通发展
服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件第一部分 辽宁省铁岭经济技术开发区城市与交通发展服
务中心概况
一、主要职责
负责开发区建成区城市公共事业管理和服务工作;负责开发
区公路建设及养护的管理等事务性工作;负责道路运输运政管理、
路政管理、公路工程质量与安全管理等事务性工作;负责开发区
交通运输领域相关事务工作的实施、办理及服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭经济技术开发区城市与交通发展服务中心
2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:
1 个独立编制机构第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 1498.07 万元,包括:
1.财政拨款收入 1498.07 万元,占收入总计的 100.00%。其中:
一般公共预算财政拨款收入 1310.07 万元,政府性基金预算财政
拨款收入 188.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万
元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少 268.22 万元,降低 15.19%,
主要原因:项目减少。
(二)支出总计 1498.07 万元,包括:
1.基本支出 665.37 万元,占支出总计的 44.42%。主要是为保
障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出 485.07 万元;商品和服务支出 178.88 万元;对个
人和家庭的补助 1.43 万元。
2.项目支出 832.69 万元,占支出总计的 55.58%。主要包括基
础设施建设等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出减少 268.22 万元,降低 15.19%,主要
原因:项目减少。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:一收一支年末
无余额。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023 年度财政拨款支出 1498.07 万元,其中:基本支出
665.37 万元,项目支出 832.69 万元。与上年相比,财政拨款支出
减少 268.22 万元,降低 15.19%,主要原因:项目减少。与年初预
算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 307.28%,其中:
基本支出完成年初预算的 163.14%,项目支出完成年初预算的
1045.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1310.07 万元。按支出
功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出 0.98 万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
0.98 万元,主要是招商引资经费等支出,完成年初预算的 0%,决
算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资经费年初未做
预算,根据历年或者当年实际招商情况打追加申请资金报告再支
付。
2.教育支出 185.29 万元,具体包括:(1)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育
费附加安排的支出(项)185.29 万元,主要是路灯电费等支出,完
成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
2023 年 5 月城建合并过来路灯电费支出,年初无预算另打追加报
告。
3.社会保障和就业支出 46.87 万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.87 万元,主要是在
职职工养老保险经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年
初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.卫生健康支出 20.37 万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)1.66 万元,主要是在职职工医疗保险经费等支出,完成
年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无
差异。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)18.71 万元,主要是在职职工医疗保险经费等支出,完
成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
无差异。
5.城乡社区支出 11.33 万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡
社区公共设施支出(项)11.33 万元,主要是市政基础设施建设等
支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是 2023 年 5 月合并过来,年初无预算另打追加报告。
6.交通运输支出 1011.69 万元,具体包括:(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
459.79 万元,主要是农村公路日常养护经费等支出,完成年初预算
的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路
运输支出(项)551.90 万元,主要是公路维修改造新改建等支出,
完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因
是无差异。
7.住房保障支出 33.54 万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)33.54 万元,主要是在职职工住房公积金经费等支出,完成
年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无
差异。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 188.00 万元。按支出
功能分类科目分,包括:
1.城乡社区支出 188.00 万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支
出(款)征地和拆迁补偿支出(项)138.00 万元,主要是 2023 年
5 月合并过来的城建原征收办历史遗留下来需要还的贷款本金等
支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是 2023 年 5 月合并过来,年初无预算另打追加资金报告。
(2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
(款)城市公共设施(项)50.00 万元,主要是城建市政基础设施
建设等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月合并过来,年初无预算另打追加资金报
告。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 38.28 万元,完
成预算的 182.29%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 5 月
城建职能合并过来增加 8 辆车。其中:因公出国(境)费 0.00 万
元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 38.28 万
元。
1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。
完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年
参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)
费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国
内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0
批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是
无等原因。
3.公务用车购置及运行费 38.28 万元,占“三公”经费支出
的 100.00%。完成预算的 182.29%,决算数大于预算数的主要原因
是 2023 年 5 月城建职能合并过来增加 8 辆车。比上年增加 22.78
万元,增长 146.97%,主要是 2023 年 5 月城建职能合并过来增加 8
辆车等原因。
其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 38.28 万元,主要用于车辆维修、加油、检
车、保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车
保有量 14 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.38 万元,其中:
人员经费 486.50 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其
他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公
积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 178.88 万
元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位
和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和
一致),与上年持平,主要原因是 2022 年年中参照公务员法管理
的行政编都变成事业编制。
(二)政府采购支出情况。
2023 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支
出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企
业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货
物支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金
额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 5 辆,其中:副省级以上
领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,
应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 0 辆,
离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上
设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
另打资金请款报告的款项都编制绩效第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
没有会议费、福利费、办公用房物业管理费
第四部分 2023 年度部门决算表
主办单位:铁岭经济技术开发区管理委员会
联系地址:辽宁省铁岭市102国道与动力大道交叉路口动力大道11号
企业服务电话:024-72690124 72690254
互联网违法和不良信息举报电话:024—72690254 举报邮箱:kfqbgs910@163.com