辽宁省铁岭经济开发区教育局
2023 年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省铁岭经济开发区教育局概况
一、主要职责
二、辽宁省铁岭经济开发区教育局决算单位构成
第二部分 2023 年度辽宁省铁岭经济开发区教育局部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023 年度辽宁省铁岭经济开发区教育局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件第一部分 辽宁省铁岭经济开发区教育局概况
一、主要职责
国家和上级教育部门的教育计划,制定全区教育事业发展规
划和年度计划并指导、组织实施,统筹管理全区学前教育、义务
教育、职业教育、民办教育和语言文字工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭经济开发区教育局 2023 年部门决算编制范围
的预算单位包括:
独立编制机构数 7 个,独立核算机构数 7 个,对比 2022
年无变动第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 3233.58 万元,包括:
1.财政拨款收入 3233.58 万元,占收入总计的 100.00%。其中:
一般公共预算财政拨款收入 3233.18 万元,政府性基金预算财政
拨款收入 0.40 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加 154.63 万元,增长 5.02%,主
要原因:食堂和校车运行费用增加,教师工资增加,增加普惠幼
儿园公用经费。
(二)支出总计 3233.58 万元,包括:
1.基本支出 2751.24 万元,占支出总计的 85.08%。主要是为
保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出 2353.34 万元;商品和服务支出 283.15 万元;对个
人和家庭的补助 114.75 万元。
2.项目支出 482.34 万元,占支出总计的 14.92%。主要包括普
惠性幼儿园、生均公用经费、派遣公司管理费、自来水公司维护
费等业务支出。3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出增加 154.63 万元,增长 5.02%,主要原
因:和食堂和校车运行费用增加,教师工资增加,增加普惠幼儿
园公用经费。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023 年度财政拨款支出 3233.58 万元,其中:基本支出
2751.24 万元,项目支出 482.34 万元。与上年相比,财政拨款支
出增加 154.63 万元,增长 5.02%,主要原因:和校车运行费用增
加,教师工资增加,增加普惠幼儿园公用经费。与年初预算相比,
2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.27%,其中:基本支
出完成年初预算的 101.20%,项目支出完成年初预算的 556.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3233.18 万元。按支出
功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出 0.58 万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构
事务(款)一般行政管理事务(项)0.00 万元,主要是无等支出,
完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
无。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)0.58 万元,主要是招商引资经费等支出,完成年初预算的 0%,决
算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加招商引资补助经
费。
2.教育支出 2481.78 万元,具体包括:
(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
73.95 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会
保障、劳务费、等支出,完成年初预算的 111%,决算数与年初预
算数存在差异的主要原因是办公经费增加。
(2)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务
(项)39.98 万元,主要是办公经费、培训费、会议费等支出,完
成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
无。
(3)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)267.28
万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、劳务费、
等支出,完成年初预算的 115%,决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是学前教育公用经费有增加。
(4)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)967.64
万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、劳务费、
办公费、电费、取暖费等支出,完成年初预算的 104.5%,决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。
(5)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)990.01
万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、劳务费、
办公费、电费、取暖费等支出,完成年初预算的 104.5%,决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。
(6)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)0.96 万元,主要是农村非公办教师补助经费等支出,完成年初预算
的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(7)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)
141.96 万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、
办公费等支出,完成年初预算的 103.1%,决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是保险基础变动。
3.社会保障和就业支出 456.17 万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)250.52 万元,主要是机
关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的 95.62%,决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休,养老保险减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)106.85 万元,主要是职业年
金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是退休人员职业年金虚账做实。
(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
87.27 万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
11.53 万元,主要是伤残补助等支出,完成年初预算的 100%,决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.卫生健康支出 108.24 万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)1.19 万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出,完成
年初预算的 103.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整保险基数。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)106.34 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年
初预算的 95.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人
员退休,费用减少。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项)0.71 万元,主要是 2 名行政人员公务员医疗补助等支
出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是无。
5.住房保障支出 186.41 万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)186.41 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的
100.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整公
积金基数。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.40 万元。按支出功
能分类科目分,包括:
1.其他支出 0.40 万元,具体包括:
(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育
事业的彩票公益金支出(项)0.40 万元,主要是足球赛费用等支出,
完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
新增足球赛费用。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成
预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公出
国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及
运行维护费 0.00 万元。
1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。
完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年
参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)
费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国
内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0
批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是
无等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。
与上年持平,主要是无等原因。
其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 0.00 万元,截至年末使用财政拨款开支运行
维护费的公务用车保有量 0 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2751.24 万元,其
中:人员经费 2468.09 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖
金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他
工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费
283.15 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、
邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委
托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通
费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信
息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023 年机关运行经费支出 38.11 万元(与部门决算中行政单
位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之
和一致),比上年减少 12.72 万元,降低 25.02%,主要原因是 2022
年项目支出中部分经费调整到公用经费里。
(二)政府采购支出情况。
2023 年政府采购支出总额 47.92 万元,其中:政府采购货物
支出 47.92 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支
出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支
出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中
小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额
占货物支出金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程
支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额
的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 10 辆,其中:副省级以
上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0辆,应急保障用车 10 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车
0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)
以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
完成本年度绩效 100%第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023 年度部门决算表
主办单位:铁岭经济技术开发区管理委员会
联系地址:辽宁省铁岭市102国道与动力大道交叉路口动力大道11号
企业服务电话:024-72690124 72690254
互联网违法和不良信息举报电话:024—72690254 举报邮箱:kfqbgs910@163.com